R E P U B L I K A    H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/10
URBROJ: 2186/026-01-19-4
Varaždinske Toplice,            2019.

                 Na temelju članka 36. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 38/13, 4/18, 42/18 i 46/19) , kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Sl. vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18 i 83/19) Gradsko vijeće na sjednici održanoj             2019. donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU
                 I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

I OPĆI DIO
Članak 1.
      Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a mijenja se,  kako slijedi:

 Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
Indeks
Novi plan 2019.
Pove./smanje.
Planirano 2019.
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Prihodi
 23.699.663,00
 365.000,00
 24.064.663,00
 101,54%
 27.013.000,00
 27.236.000,00
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 100,00%
 2.600.000,00
 2.600.000,00
3. Rashodi poslovanja
 16.160.349,00
 477.000,00
 16.637.349,00
 102,95%
 17.058.000,00
 16.066.000,00
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu
 11.327.500,00
‑112.000,00
 11.215.500,00
 99,01%
 12.555.000,00
 13.770.000,00
5. Razlika ‑ manjak
‑3.388.186,00
 0,00
‑3.388.186,00
 100,00%
 0,00
 0,00
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
‑ višak prihoda iz prethodne godine
 3.388.186,00
 0,00
 3.388.186,00
 100,00%
 0,00
 0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
8. Neto zaduživanje
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00%
 0,00
 0,00
PRORAČUN UKUPNO
27.487.849,00
365.000,00
27.852.849,00
 100,00%
 29.613.000,00
29.836.000

Račun prihoda 
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
Sveukupno prihodi:
 27.487.849,00
 27.852.849,00
 365.000,00
 101,33
 29.613.000,00
 29.836.000,00
Vrsta prihoda
Broj konta
Pozicija
Pove./smanje.
Novi plan 2019.
Indeks
Izvor fin.
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Planirano 2019.
6
Prihodi poslovanja
 23.699.663,00
 365.000,00
 24.064.663,00
 101,54
11,31,4,41,42,43,44,45,46,49,51,52,61
 27.236.000,00
 27.013.000,00
61
Prihodi od poreza
 14.800.000,00
 210.000,00
 15.010.000,00
 101,42
11
 14.500.000,00
 14.160.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
 14.000.000,00
 200.000,00
 14.200.000,00
 101,43
11
 0,00
 0,00
613
Porezi na imovinu
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 100,00
11
 0,00
 0,00
614
Porezi na robu i usluge
 150.000,00
 10.000,00
 160.000,00
 106,67
11
 0,00
 0,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o
 5.908.000,00
‑220.000,00
 5.688.000,00
 96,28
51,52
 10.096.000,00
 10.246.000,00
633
Pomoći iz proračuna
 2.861.000,00
‑220.000,00
 2.641.000,00
 92,31
51
 0,00
 0,00
634
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 100,00
51
 0,00
 0,00
636
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im ni
 119.000,00
 0,00
 119.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
638
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds
 2.920.000,00
 0,00
 2.920.000,00
 100,00
51,52
 0,00
 0,00
64
Prihodi od imovine
 489.000,00
 10.000,00
 499.000,00
 102,04
11,42,49
 110.000,00
 110.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
 84.000,00
 0,00
 84.000,00
 100,00
11
 0,00
 0,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
 405.000,00
 10.000,00
 415.000,00
 102,47
11,42,49
 0,00
 0,00
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p
 2.260.673,00
 355.000,00
 2.615.673,00
 115,70
11,4,41,43,44,45,46
 2.248.000,00
 2.216.000,00
651
Upravne i administrativne pristojbe
 25.000,00
 100.000,00
 125.000,00
 500,00
11,4,41
 0,00
 0,00
652
Prihodi po posebnim propisima
 935.673,00
 5.000,00
 940.673,00
 100,53
11,4,43,44
 0,00
 0,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
 1.300.000,00
 250.000,00
 1.550.000,00
 119,23
4,45,46
 0,00
 0,00
66
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i p
 180.000,00
 26.000,00
 206.000,00
 114,44
11,31,61
 192.000,00
 189.000,00
661
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
 102.000,00
 26.000,00
 128.000,00
 125,49
11,31
 0,00
 0,00
663
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračun
 78.000,00
 0,00
 78.000,00
 100,00
61
 0,00
 0,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
 61.990,00
‑16.000,00
 45.990,00
 74,19
11
 90.000,00
 92.000,00
681
Kazne i upravne mjere
 30.000,00
‑16.000,00
 14.000,00
 46,67
11
 0,00
 0,00
683
Ostali prihodi
 31.990,00
 0,00
 31.990,00
 100,00
11
 0,00
 0,00
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 100,00
71
 2.600.000,00
 2.600.000,00

Vrsta prihoda
Broj konta
Pozicija
Pove./smanje.
Novi plan 2019.
Indeks
Izvor fin.
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Planirano 2019.
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 100,00
71
 2.580.000,00
 2.580.000,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine ‑ prirodnih bogats
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 100,00
71
 0,00
 0,00
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 100,00
71
 20.000,00
 20.000,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
 250.000,00
 0,00
 250.000,00
 100,00
71
 0,00
 0,00
922
Višak prihoda iz prethodnih godina
 3.388.186,00
 0,00
 3.388.186,00
 100,00
 0,00
 0,00

Račun rashoda 
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
 27.487.849,00
Sveukupno rashodi:
 27.852.849,00
 365.000,00
 101,33%
 29.613.000,00
 29.836.000,00
Novi plan/
planirano
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pove./smanje.
Novi plan 2019.
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Planirano 2019.
3
Rashodi poslovanja
 16.160.349,00
 477.000,00
 16.637.349,00
 102,95%
 17.058.000,00
 16.066.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 3.445.000,00
‑62.000,00
 3.383.000,00
 98,20%
 4.025.000,00
 4.116.000,00
311
Plaće (Bruto)
 2.784.500,00
‑130.500,00
 2.654.000,00
 95,31%
312
Ostali rashodi za zaposlene
 186.000,00
 84.000,00
 270.000,00
 145,16%
313
Doprinosi na plaće
 474.500,00
‑15.500,00
 459.000,00
 96,73%
32
Materijalni rashodi
 8.266.349,00
 440.000,00
 8.706.349,00
 105,32%
 6.532.000,00
 6.447.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 246.000,00
‑17.000,00
 229.000,00
 93,09%
322
Rashodi za materijal i energiju
 1.317.349,00
 52.000,00
 1.369.349,00
 103,95%
323
Rashodi za usluge
 6.165.000,00
 423.000,00
 6.588.000,00
 106,86%
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 100,00%
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 528.000,00
‑18.000,00
 510.000,00
 96,59%
34
Financijski rashodi
 62.000,00
‑2.000,00
 60.000,00
 96,77%
 116.000,00
 118.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 62.000,00
‑2.000,00
 60.000,00
 96,77%
35
Subvencije
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 100,00%
 250.000,00
 250.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 100,00%
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 520.000,00
 0,00
 520.000,00
 100,00%
 300.000,00
 300.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 220.000,00
 0,00
 220.000,00
 100,00%
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 100,00%
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 
 660.000,00
‑20.000,00
 640.000,00
 96,97%
 810.000,00
 810.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 660.000,00
‑20.000,00
 640.000,00
 96,97%
38
Ostali rashodi
 3.087.000,00
 121.000,00
 3.208.000,00
 103,92%
 5.025.000,00
 4.025.000,00
381
Tekuće donacije
 2.277.000,00
 121.000,00
 2.398.000,00
 105,31%
382
Kapitalne donacije
 220.000,00
 0,00
 220.000,00
 100,00%

Novi plan/
planirano
Vrsta rashoda i izdataka
Broj konta
Pove./smanje.
Novi plan 2019.
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Planirano 2019.
385
Pričuva
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 100,00%
386
Kapitalne pomoći
 540.000,00
 0,00
 540.000,00
 100,00%
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 11.327.500,00
‑112.000,00
 11.215.500,00
 99,01%
 12.555.000,00
 13.770.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 100,00%
 1.000.000,00
 4.000.000,00
411
Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 100,00%
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 10.576.500,00
‑122.000,00
 10.454.500,00
 98,85%
 6.955.000,00
 6.770.000,00
421
Građevinski objekti
 9.094.000,00
‑10.000,00
 9.084.000,00
 99,89%
422
Postrojenja i oprema
 421.500,00
‑47.000,00
 374.500,00
 88,85%
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 138.000,00
 0,00
 138.000,00
 100,00%
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 923.000,00
‑65.000,00
 858.000,00
 92,96%
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 551.000,00
 10.000,00
 561.000,00
 101,81%
 4.600.000,00
 3.000.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 551.000,00
 10.000,00
 561.000,00
 101,81%

Rashodi/izdaci po  programima i aktivnostima za 2019.god.mijenjaju se i raspoređuju :
 Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
Ukupno rashodi/izdaci:
 27.487.849,00
 29.613.000,00
 29.836.000,00
 27.852.849,00
 365.000,00
 101,33
Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.
 1.005.000,00
 1.055.000,00
 50.000,00
 104,98
 1.110.000,00
 1.110.000,00
Glava: 001 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
 1.005.000,00
 1.055.000,00
 50.000,00
 104,98
 1.110.000,00
 1.110.000,00
Program: 1001 Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća
 530.000,00
 580.000,00
 50.000,00
 109,43
 610.000,00
 610.000,00
Aktivnost: A100001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
3
Rashodi poslovanja
 200.000,00
0111
 0,00
 200.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
32
Materijalni rashodi
 200.000,00
0111
 0,00
 200.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 200.000,00
0111
 0,00
 200.000,00
 100,00
Aktivnost: A100002 Sredstva za rad političkih stranaka
 30.000,00
 30.000,00
 0,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0111
 0,00
 30.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
38
Ostali rashodi
 30.000,00
0111
 0,00
 30.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
381
Tekuće donacije
 30.000,00
0111
 0,00
 30.000,00
 100,00
Aktivnost: A100003 Proslave i manifestacije
 300.000,00
 350.000,00
 50.000,00
 116,67
 360.000,00
 360.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 300.000,00
‑50.000,00
 250.000,00
 83,33
 260.000,00
 260.000,00
3
Rashodi poslovanja
 300.000,00
0111
‑50.000,00
 250.000,00
 83,33
 260.000,00
 260.000,00
32
Materijalni rashodi
 80.000,00
0111
 0,00
 80.000,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 10.000,00
0111
 0,00
 10.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 10.000,00
0111
 15.000,00
 25.000,00
 250,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 60.000,00
0111
‑15.000,00
 45.000,00
 75,00
38
Ostali rashodi
 220.000,00
0111,0111
‑50.000,00
 170.000,00
 77,27
 180.000,00
 180.000,00
381
Tekuće donacije
 220.000,00
0111
‑50.000,00
 170.000,00
 77,27
Izvor financiranja: 41 Prihodi za posebne namjene‑ostali
 0,00
 100.000,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0111
 100.000,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
38
Ostali rashodi
 0,00
0111,0111
 100.000,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
381
Tekuće donacije
 0,00
0111
 100.000,00
 100.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0111
 0,00
 0,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
0111,0111
 0,00
 0,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
Program: 1002 Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice
 475.000,00
 475.000,00
 0,00
 100,00
 500.000,00
 500.000,00
Aktivnost: A100101 Redovna aktivnost gradonačelnice/zamjenika grad.
 425.000,00
 425.000,00
 0,00
 100,00
 450.000,00
 450.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 425.000,00
 0,00
 425.000,00
 100,00
 450.000,00
 450.000,00
3
Rashodi poslovanja
 425.000,00
0111
 0,00
 425.000,00
 100,00
 450.000,00
 450.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 275.000,00
0111
 0,00
 275.000,00
 100,00
 300.000,00
 300.000,00
311
Plaće (Bruto)
 235.000,00
0111
 0,00
 235.000,00
 100,00
313
Doprinosi na plaće
 40.000,00
0111
 0,00
 40.000,00
 100,00
32
Materijalni rashodi
 150.000,00
0111
 0,00
 150.000,00
 100,00
 150.000,00
 150.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 20.000,00
0111
 0,00
 20.000,00
 100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 130.000,00
0111
 0,00
 130.000,00
 100,00
Aktivnost: A100102 Pričuva
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0111
 0,00
 0,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
0111,0111
 0,00
 0,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 50.000,00
0111
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
38
Ostali rashodi
 50.000,00
0111,0111
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
385
Pričuva
 50.000,00
0111
 0,00
 50.000,00
 100,00
Razdjel: 002 UPRAVNA TIJELA GRADA
 26.482.849,00
 26.797.849,00
 315.000,00
 101,19
 28.503.000,00
 28.726.000,00
Glava: 002 01 REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA
 2.920.000,00
 3.233.000,00
 313.000,00
 110,72
 2.950.000,00
 3.000.000,00
Program: 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada
 2.920.000,00
 3.233.000,00
 313.000,00
 110,72
 2.950.000,00
 3.000.000,00
Aktivnost: A200101 Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim r
 2.920.000,00
 3.233.000,00
 313.000,00
 110,72
 2.950.000,00
 3.000.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 2.820.000,00
 293.000,00
 3.113.000,00
 110,39
 2.780.000,00
 2.830.000,00
3
Rashodi poslovanja
 2.820.000,00
0112
 293.000,00
 3.113.000,00
 110,39
 2.780.000,00
 2.830.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 1.100.000,00
0112
‑135.000,00
 965.000,00
 87,73
 1.400.000,00
 1.400.000,00
311
Plaće (Bruto)
 870.000,00
0112
‑120.000,00
 750.000,00
 86,21
312
Ostali rashodi za zaposlene
 90.000,00
0112
 0,00
 90.000,00
 100,00
313
Doprinosi na plaće
 140.000,00
0112
‑15.000,00
 125.000,00
 89,29
32
Materijalni rashodi
 1.640.000,00
0112,0112
 428.000,00
 2.068.000,00
 126,10
 1.280.000,00
 1.330.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 60.000,00
0112
‑10.000,00
 50.000,00
 83,33
322
Rashodi za materijal i energiju
 200.000,00
0112
 58.000,00
 258.000,00
 129,00
323
Rashodi za usluge
 1.300.000,00
0112,0112
 380.000,00
 1.680.000,00
 129,23
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 80.000,00
0112
 0,00
 80.000,00
 100,00
34
Financijski rashodi
 50.000,00
0112
 0,00
 50.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 50.000,00
0112
 0,00
 50.000,00
 100,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 30.000,00
0112
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 30.000,00
0112
 0,00
 30.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi
 80.000,00
 20.000,00
 100.000,00
 125,00
 70.000,00
 70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0112
 10.000,00
 40.000,00
 133,33
 70.000,00
 70.000,00
32
Materijalni rashodi
 30.000,00
0112,0112
 10.000,00
 40.000,00
 133,33
 70.000,00
 70.000,00
323
Rashodi za usluge
 30.000,00
0112,0112
 10.000,00
 40.000,00
 133,33
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 50.000,00
0112
 10.000,00
 60.000,00
 120,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 50.000,00
0112,0112
 10.000,00
 60.000,00
 120,00
 0,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
 20.000,00
0112
 10.000,00
 30.000,00
 150,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 30.000,00
0112
 0,00
 30.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 20.000,00
0112
 0,00
 20.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 20.000,00
0112,0112
 0,00
 20.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
422
Postrojenja i oprema
 20.000,00
0112
 0,00
 20.000,00
 100,00
Glava: 002 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITA OKOLIŠA
 16.452.000,00
 16.612.000,00
 160.000,00
 100,97
 18.620.000,00
 18.700.000,00
Program: 2002 Održavanje komunalne infrastrukture
 3.550.000,00
 3.800.000,00
 250.000,00
 107,04
 3.250.000,00
 3.350.000,00
Aktivnost: A200201 Održavanja sustava atmosferske odvodnje
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 100,00
 100.000,00
 150.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 70.000,00
 0,00
 70.000,00
 100,00
 50.000,00
 100.000,00
3
Rashodi poslovanja
 70.000,00
0560
 0,00
 70.000,00
 100,00
 50.000,00
 100.000,00
32
Materijalni rashodi
 70.000,00
0560
 0,00
 70.000,00
 100,00
 50.000,00
 100.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 10.000,00
0560
 0,00
 10.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 60.000,00
0560
 0,00
 60.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 43 Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0560
 0,00
 30.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
32
Materijalni rashodi
 30.000,00
0560
 0,00
 30.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
323
Rashodi za usluge
 30.000,00
0560
 0,00
 30.000,00
 100,00
Aktivnost: A200202 Održavanje i uređenje  javnih i zel. povr. na pod.grada
 1.550.000,00
 1.550.000,00
 0,00
 100,00
 1.300.000,00
 1.300.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 950.000,00
 0,00
 950.000,00
 100,00
 750.000,00
 750.000,00
3
Rashodi poslovanja
 950.000,00
0560
 0,00
 950.000,00
 100,00
 750.000,00
 750.000,00
32
Materijalni rashodi
 950.000,00
0560,0560
 0,00
 950.000,00
 100,00
 750.000,00
 750.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 40.000,00
0560
 0,00
 40.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 910.000,00
0560
 0,00
 910.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 600.000,00
 0,00
 600.000,00
 100,00
 550.000,00
 550.000,00
3
Rashodi poslovanja
 600.000,00
0560
 0,00
 600.000,00
 100,00
 550.000,00
 550.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
32
Materijalni rashodi
 600.000,00
0560,0560
 0,00
 600.000,00
 100,00
 550.000,00
 550.000,00
323
Rashodi za usluge
 600.000,00
0560
 0,00
 600.000,00
 100,00
Aktivnost: A200203 Održavanje cesta
 1.100.000,00
 1.350.000,00
 250.000,00
 122,73
 1.200.000,00
 1.200.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 750.000,00
 0,00
 750.000,00
 100,00
 650.000,00
 750.000,00
3
Rashodi poslovanja
 750.000,00
0451
 0,00
 750.000,00
 100,00
 650.000,00
 750.000,00
32
Materijalni rashodi
 750.000,00
0451
 0,00
 750.000,00
 100,00
 650.000,00
 750.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 20.000,00
0451
 0,00
 20.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 730.000,00
0451
 0,00
 730.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 350.000,00
 250.000,00
 600.000,00
 171,43
 350.000,00
 350.000,00
3
Rashodi poslovanja
 350.000,00
0451
 250.000,00
 600.000,00
 171,43
 350.000,00
 350.000,00
32
Materijalni rashodi
 350.000,00
0451
 250.000,00
 600.000,00
 171,43
 350.000,00
 350.000,00
323
Rashodi za usluge
 350.000,00
0451
 250.000,00
 600.000,00
 171,43
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 200.000,00
 100.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0451
 0,00
 0,00
 100,00
 200.000,00
 100.000,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
0451
 0,00
 0,00
 100,00
 200.000,00
 100.000,00
Aktivnost: A200204 Održavanje sustava  javne rasvjete
 800.000,00
 800.000,00
 0,00
 100,00
 650.000,00
 700.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 500.000,00
 0,00
 500.000,00
 100,00
 400.000,00
 450.000,00
3
Rashodi poslovanja
 500.000,00
0640
 0,00
 500.000,00
 100,00
 400.000,00
 450.000,00
32
Materijalni rashodi
 500.000,00
0640,0640
 0,00
 500.000,00
 100,00
 400.000,00
 450.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 300.000,00
0640
 0,00
 300.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 200.000,00
0640
 0,00
 200.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 45 Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
3
Rashodi poslovanja
 300.000,00
0640
 0,00
 300.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
32
Materijalni rashodi
 300.000,00
0640,0640
 0,00
 300.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 300.000,00
0640
 0,00
 300.000,00
 100,00
Program: 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu
 12.592.000,00
 12.502.000,00
‑90.000,00
 99,29
 15.220.000,00
 15.200.000,00
Kapitalni projekt: K200301 Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina
 3.300.000,00
 3.280.000,00
‑20.000,00
 99,39
 5.200.000,00
 5.200.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 1.302.990,00
‑25.000,00
 1.277.990,00
 98,08
 1.500.000,00
 1.000.000,00
3
Rashodi poslovanja
 400.000,00
0451
‑20.000,00
 380.000,00
 95,00
 200.000,00
 200.000,00
32
Materijalni rashodi
 180.000,00
0451
‑20.000,00
 160.000,00
 88,89
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 180.000,00
0451
‑20.000,00
 160.000,00
 88,89
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 220.000,00
0451,0451
 0,00
 220.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
 220.000,00
0451
 0,00
 220.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 902.990,00
0451,0640
‑5.000,00
 897.990,00
 99,45
 1.300.000,00
 800.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 902.990,00
0451,0451,0640,0640
‑5.000,00
 897.990,00
 99,45
 1.300.000,00
 800.000,00
421
Građevinski objekti
 902.990,00
0451,0640
‑5.000,00
 897.990,00
 99,45
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 1.017.010,00
 0,00
 1.017.010,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 1.017.010,00
0451,0640
 0,00
 1.017.010,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 1.017.010,00
0451,0451,0640,0640
 0,00
 1.017.010,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 1.017.010,00
0451,0640
 0,00
 1.017.010,00
 100,00
Izvor financiranja: 44 Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi
 150.000,00
 5.000,00
 155.000,00
 103,33
 100.000,00
 100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 150.000,00
0451,0640
 5.000,00
 155.000,00
 103,33
 100.000,00
 100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 150.000,00
0451,0451,0640,0640
 5.000,00
 155.000,00
 103,33
 100.000,00
 100.000,00
421
Građevinski objekti
 150.000,00
0451,0640
 5.000,00
 155.000,00
 103,33
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 3.500.000,00
 4.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
0451,0640
 0,00
 0,00
 100,00
 3.500.000,00
 4.000.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
0451,0451,0640,0640
 0,00
 0,00
 100,00
 3.500.000,00
 4.000.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
0451,0640
 0,00
 0,00
 100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava
 720.000,00
 0,00
 720.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0451
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 30.000,00
0451
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 30.000,00
0451
 0,00
 30.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 690.000,00
0451,0640
 0,00
 690.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 690.000,00
0451,0451,0640,0640
 0,00
 690.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 690.000,00
0451,0640
 0,00
 690.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 61 Donacije
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 60.000,00
0451,0640
 0,00
 60.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 60.000,00
0451,0451,0640,0640
 0,00
 60.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
421
Građevinski objekti
 60.000,00
0451,0640
 0,00
 60.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 50.000,00
0451,0640
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 50.000,00
0451,0451,0640,0640
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 50.000,00
0451,0640
 0,00
 50.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200302 Grobna kuća u Rukljevini
 556.000,00
 556.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 8.000,00
0660
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 8.000,00
0660
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
 8.000,00
0660
 0,00
 8.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 548.000,00
 0,00
 548.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 18.500,00
0660
 0,00
 18.500,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 18.500,00
0660
 0,00
 18.500,00
 100,00
 0,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 11.500,00
0660
 0,00
 11.500,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 7.000,00
0660
 0,00
 7.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 529.500,00
0660
 0,00
 529.500,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 529.500,00
0660
 0,00
 529.500,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 517.000,00
0660
 0,00
 517.000,00
 100,00
422
Postrojenja i oprema
 12.500,00
0660
 0,00
 12.500,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200303 Uređenje sportske dvorane za senzomotoričko vježbalište
 227.000,00
 227.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0911
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 30.000,00
0911
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 3.000,00
0911
 0,00
 3.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 27.000,00
0911
 0,00
 27.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 177.000,00
 0,00
 177.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 177.000,00
0473,0911
 0,00
 177.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 177.000,00
0473,0911
 0,00
 177.000,00
 100,00
 0,00
 0,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 177.000,00
0473,0911
 0,00
 177.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 20.000,00
 0,00
 20.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 20.000,00
0473,0911
 0,00
 20.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 20.000,00
0911
 0,00
 20.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
 20.000,00
0911
 0,00
 20.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200304 Rekons. i proširenje javne rasvjete
 750.000,00
 750.000,00
 0,00
 100,00
 1.600.000,00
 1.500.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 690.000,00
 0,00
 690.000,00
 100,00
 310.000,00
 240.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 690.000,00
0640
 0,00
 690.000,00
 100,00
 310.000,00
 240.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 610.000,00
0640
‑10.000,00
 600.000,00
 98,36
 310.000,00
 240.000,00
421
Građevinski objekti
 610.000,00
0640
‑10.000,00
 600.000,00
 98,36
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 80.000,00
0640
 10.000,00
 90.000,00
 112,50
 0,00
 0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 80.000,00
0640
 10.000,00
 90.000,00
 112,50
Izvor financiranja: 42 Prihodi za posebne namjene‑koncesije
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 10.000,00
0640
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 10.000,00
0640
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
421
Građevinski objekti
 10.000,00
0640
 0,00
 10.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 46 Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 50.000,00
0640
 0,00
 50.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 50.000,00
0640
 0,00
 50.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00
421
Građevinski objekti
 50.000,00
0640
 0,00
 50.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 1.230.000,00
 1.200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
0640
 0,00
 0,00
 100,00
 1.230.000,00
 1.200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
0640
 0,00
 0,00
 100,00
 1.230.000,00
 1.200.000,00
421
Građevinski objekti
 0,00
0640
 0,00
 0,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200305 Izgradnja dječjeg igrališta i fitness parka u V.T
 210.000,00
 210.000,00
 0,00
 100,00
 320.000,00
 0,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 210.000,00
 0,00
 210.000,00
 100,00
 320.000,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 15.000,00
0660
 0,00
 15.000,00
 100,00
 320.000,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 15.000,00
0660,0660
 0,00
 15.000,00
 100,00
 320.000,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 15.000,00
0660
 0,00
 15.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 195.000,00
0660
 0,00
 195.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 195.000,00
0660,0660
 0,00
 195.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 95.000,00
0660
 0,00
 95.000,00
 100,00
422
Postrojenja i oprema
 100.000,00
0660
 0,00
 100.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200306 Autobusni kolodvor i širi prostor ruba grada
 270.000,00
 270.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 97.000,00
 0,00
 97.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 97.000,00
0451
 0,00
 97.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 97.000,00
0451
 0,00
 97.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 97.000,00
0451
 0,00
 97.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 173.000,00
 0,00
 173.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 173.000,00
0451
 0,00
 173.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 173.000,00
0451
 0,00
 173.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 173.000,00
0451
 0,00
 173.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200307 Adaptacija poslovnih objekata‑nadstrešnica  Svibovec
 100.000,00
 100.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 100.000,00
0660
 0,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 100.000,00
0660
 0,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 100.000,00
0660
 0,00
 100.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200308 Sustav odvodnje i pročišć.otpladnih voda aglomeracije V.T.
 650.000,00
 650.000,00
 0,00
 100,00
 2.500.000,00
 1.500.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 1.000.000,00
 1.500.000,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0451,0520
 0,00
 0,00
 100,00
 1.000.000,00
 1.500.000,00
38
Ostali rashodi
 0,00
0520,0520
 0,00
 0,00
 100,00
 1.000.000,00
 1.500.000,00
386
Kapitalne pomoći
 0,00
0520
 0,00
 0,00
 100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 650.000,00
 0,00
 650.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 650.000,00
0451,0520
 0,00
 650.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 110.000,00
0451,0520
 0,00
 110.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 110.000,00
0451,0520
 0,00
 110.000,00
 100,00
38
Ostali rashodi
 540.000,00
0520,0520
 0,00
 540.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
386
Kapitalne pomoći
 540.000,00
0520
 0,00
 540.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 1.500.000,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0451,0520
 0,00
 0,00
 100,00
 1.500.000,00
 0,00
38
Ostali rashodi
 0,00
0520,0520
 0,00
 0,00
 100,00
 1.500.000,00
 0,00
Kapitalni projekt: K200310 Zemljište
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 100,00
 1.000.000,00
 4.000.000,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 1.500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
0473,0620,0660
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 1.500.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 0,00
0620,0620,0660,0660
 0,00
 0,00
 100,00
 0,00
 1.500.000,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 100,00
 1.000.000,00
 2.500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 200.000,00
0473,0620,0660
 0,00
 200.000,00
 100,00
 1.000.000,00
 2.500.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 200.000,00
0620,0620,0660,0660
 0,00
 200.000,00
 100,00
 1.000.000,00
 2.500.000,00
411
Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva
 200.000,00
0620,0660
 0,00
 200.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200311 Uređenje Trga R.Hrvatske
 2.200.000,00
 2.200.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 20.000,00
0660
 0,00
 20.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 20.000,00
0660
 0,00
 20.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 20.000,00
0660
 0,00
 20.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 80.000,00
0660
 0,00
 80.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 80.000,00
0660,0660
 0,00
 80.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 80.000,00
0660
 0,00
 80.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 2.100.000,00
 0,00
 2.100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 2.100.000,00
0660
 0,00
 2.100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 2.100.000,00
0660,0660
 0,00
 2.100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 2.100.000,00
0660
 0,00
 2.100.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200312 Dječji vrtić Varaždinske Toplice ‑ rekonstrukcija
 194.000,00
 194.000,00
 0,00
 100,00
 4.600.000,00
 3.000.000,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 194.000,00
 0,00
 194.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 194.000,00
0911
 0,00
 194.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 194.000,00
0911
 0,00
 194.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 194.000,00
0911
 0,00
 194.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 0,00
 0,00
 0,00
 100,00
 4.600.000,00
 3.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
0911
 0,00
 0,00
 100,00
 4.600.000,00
 3.000.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
 0,00
0911
 0,00
 0,00
 100,00
 4.600.000,00
 3.000.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 0,00
0911
 0,00
 0,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200313 Reciklažno dvorište
 2.910.000,00
 2.910.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 15.000,00
051
 0,00
 15.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 15.000,00
051
 0,00
 15.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 10.000,00
051,051
 0,00
 10.000,00
 100,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 5.000,00
051
 0,00
 5.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 100.000,00
051
 0,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 100.000,00
051
 0,00
 100.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 100.000,00
051
 0,00
 100.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 574.000,00
 0,00
 574.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 574.000,00
051
 0,00
 574.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 574.000,00
051
 0,00
 574.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 574.000,00
051
 0,00
 574.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 121.000,00
 0,00
 121.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 8.000,00
051
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 8.000,00
051
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 7.000,00
051,051
 0,00
 7.000,00
 100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 1.000,00
051
 0,00
 1.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 113.000,00
051
 0,00
 113.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 113.000,00
051
 0,00
 113.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 113.000,00
051
 0,00
 113.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava
 1.970.000,00
 0,00
 1.970.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 125.000,00
051
 0,00
 125.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 125.000,00
051
 0,00
 125.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 120.000,00
051,051
 0,00
 120.000,00
 100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 5.000,00
051
 0,00
 5.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 1.845.000,00
051
 0,00
 1.845.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 1.845.000,00
051
 0,00
 1.845.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 1.845.000,00
051
 0,00
 1.845.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje imovine
 130.000,00
 0,00
 130.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 130.000,00
051
 0,00
 130.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 130.000,00
051
 0,00
 130.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
421
Građevinski objekti
 130.000,00
051
 0,00
 130.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200314 Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi
 180.000,00
 180.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 30.000,00
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0660
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 30.000,00
0660
 0,00
 30.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 30.000,00
0660
 0,00
 30.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 150.000,00
0660
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 150.000,00
0660
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 150.000,00
0660
 0,00
 150.000,00
 100,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Kapitalni projekt: K200316 Dječja igrališta na području grada
 80.000,00
 10.000,00
‑70.000,00
 12,50
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici
 30.000,00
‑30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 30.000,00
0660
‑30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 30.000,00
0660
‑30.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 30.000,00
0660
‑30.000,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 50.000,00
‑40.000,00
 10.000,00
 20,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 50.000,00
0660
‑40.000,00
 10.000,00
 20,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 50.000,00
0660
‑40.000,00
 10.000,00
 20,00
 0,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
 50.000,00
0660
‑40.000,00
 10.000,00
 20,00
Kapitalni projekt: K200317 Vodoistražni radovi bušotine VTT‑1 u  Varaždinskim Toplicama
 300.000,00
 300.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 300.000,00
 0,00
 300.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 50.000,00
0620
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 50.000,00
0620
 0,00
 50.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 50.000,00
0620
 0,00
 50.000,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 250.000,00
0620
 0,00
 250.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 250.000,00
0620
 0,00
 250.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 250.000,00
0620
 0,00
 250.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200318 WIFI4EU
 115.000,00
 115.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 115.000,00
0660
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 115.000,00
0660
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 115.000,00
0660
 0,00
 115.000,00
 100,00
Tekući projekt: T200316 Sanacija klizišta
 350.000,00
 350.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 350.000,00
 0,00
 350.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 350.000,00
0540
 0,00
 350.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 350.000,00
0540
 0,00
 350.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 350.000,00
0540
 0,00
 350.000,00
 100,00
Program: 2004 Zaštita okoliša
 310.000,00
 310.000,00
 0,00
 100,00
 150.000,00
 150.000,00
Aktivnost: A200401 Deratizacija i druga zaštita okoliša
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 100,00
 70.000,00
 70.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 100,00
 70.000,00
 70.000,00
3
Rashodi poslovanja
 80.000,00
0560
 0,00
 80.000,00
 100,00
 70.000,00
 70.000,00
32
Materijalni rashodi
 80.000,00
0560
 0,00
 80.000,00
 100,00
 70.000,00
 70.000,00
323
Rashodi za usluge
 80.000,00
0560
 0,00
 80.000,00
 100,00
Aktivnost: A200402 Veterinarsko‑higijeničarska sl. i briga o životin
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
3
Rashodi poslovanja
 80.000,00
0560
 0,00
 80.000,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
32
Materijalni rashodi
 50.000,00
0560
 0,00
 50.000,00
 100,00
 50.000,00
 50.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
323
Rashodi za usluge
 50.000,00
0560
 0,00
 50.000,00
 100,00
38
Ostali rashodi
 30.000,00
0560
 0,00
 30.000,00
 100,00
 30.000,00
 30.000,00
381
Tekuće donacije
 30.000,00
0560
 0,00
 30.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200309 Nabava spremnika o odv.prik.otpada
 150.000,00
 150.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 150.000,00
051
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 150.000,00
051
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 150.000,00
051
 0,00
 150.000,00
 100,00
Glava: 002 03 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
Program: 2005 Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
Aktivnost: A200501 Subvencije poljoprivrednicima
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
3
Rashodi poslovanja
 120.000,00
0421,0490
 0,00
 120.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
35
Subvencije
 120.000,00
0421,0490
 0,00
 120.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic
 120.000,00
0421,0490
 0,00
 120.000,00
 100,00
Glava: 002 04 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST
 695.000,00
 695.000,00
 0,00
 100,00
 575.000,00
 575.000,00
Program: 2006 Vatrogastvo i sigurnost
 695.000,00
 695.000,00
 0,00
 100,00
 575.000,00
 575.000,00
Aktivnost: A200601 Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a
 620.000,00
 620.000,00
 0,00
 100,00
 500.000,00
 500.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 620.000,00
 0,00
 620.000,00
 100,00
 500.000,00
 500.000,00
3
Rashodi poslovanja
 620.000,00
0320
 0,00
 620.000,00
 100,00
 500.000,00
 500.000,00
38
Ostali rashodi
 620.000,00
0320
 0,00
 620.000,00
 100,00
 500.000,00
 500.000,00
381
Tekuće donacije
 400.000,00
0320
 0,00
 400.000,00
 100,00
382
Kapitalne donacije
 220.000,00
0320
 0,00
 220.000,00
 100,00
Aktivnost: A200602 Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 10.000,00
0360
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 10.000,00
0360
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
422
Postrojenja i oprema
 10.000,00
0360
 0,00
 10.000,00
 100,00
Aktivnost: A200603 Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa
 55.000,00
 55.000,00
 0,00
 100,00
 55.000,00
 55.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 55.000,00
 0,00
 55.000,00
 100,00
 55.000,00
 55.000,00
3
Rashodi poslovanja
 55.000,00
0360
 0,00
 55.000,00
 100,00
 55.000,00
 55.000,00
38
Ostali rashodi
 55.000,00
0360
 0,00
 55.000,00
 100,00
 55.000,00
 55.000,00
381
Tekuće donacije
 55.000,00
0360
 0,00
 55.000,00
 100,00
Aktivnost: A200605 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja
 10.000,00
 10.000,00
 0,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 10.000,00
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 10.000,00
0360
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
38
Ostali rashodi
 10.000,00
0360
 0,00
 10.000,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
381
Tekuće donacije
 10.000,00
0360
 0,00
 10.000,00
 100,00
Glava: 002 05 KULTURA I ŠPORT
 1.564.000,00
 1.471.000,00
‑93.000,00
 94,05
 1.238.000,00
 1.241.000,00
Program: 2007 Proračunski korisnik:Zavičajni muzej
 824.000,00
 730.000,00
‑94.000,00
 88,59
 488.000,00
 491.000,00
Korisnik: 31341 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
 824.000,00
 730.000,00
‑94.000,00
 88,59
 488.000,00
 491.000,00
Aktivnost: A200701 Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic
 641.000,00
 547.000,00
‑94.000,00
 85,34
 488.000,00
 491.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 562.000,00
‑100.000,00
 462.000,00
 82,21
 447.000,00
 449.000,00
3
Rashodi poslovanja
 562.000,00
0820
‑100.000,00
 462.000,00
 82,21
 447.000,00
 449.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 353.000,00
0820,0820
 15.000,00
 368.000,00
 104,25
 353.000,00
 355.000,00
311
Plaće (Bruto)
 300.000,00
0820,0820
 0,00
 300.000,00
 100,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
0820
 15.000,00
 15.000,00
 100,00
313
Doprinosi na plaće
 53.000,00
0820,0820
 0,00
 53.000,00
 100,00
32
Materijalni rashodi
 209.000,00
0820,0820
‑115.000,00
 94.000,00
 44,98
 94.000,00
 94.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 30.000,00
0820,0820
 0,00
 30.000,00
 100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 9.000,00
0820,0820
‑1.000,00
 8.000,00
 88,89
323
Rashodi za usluge
 170.000,00
0820,0820
‑114.000,00
 56.000,00
 32,94
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 18.327,00
 0,00
 18.327,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 4.327,00
0820
 0,00
 4.327,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 4.327,00
0820,0820
 0,00
 4.327,00
 100,00
 0,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 4.327,00
0820,0820
 0,00
 4.327,00
 100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 14.000,00
0820
 0,00
 14.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 14.000,00
0820,0820
 0,00
 14.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
 6.000,00
0820,0820
 0,00
 6.000,00
 100,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 8.000,00
0820
 0,00
 8.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 38 Vlastiti prihodi ZM
 15.000,00
 6.000,00
 21.000,00
 140,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 15.000,00
0820
 6.000,00
 21.000,00
 140,00
 0,00
 0,00
31
Rashodi za zaposlene
 14.000,00
0820,0820
 0,00
 14.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 14.000,00
0820
 0,00
 14.000,00
 100,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
32
Materijalni rashodi
 1.000,00
0820,0820
 6.000,00
 7.000,00
 700,00
 0,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
0820,0820
 1.000,00
 1.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
0820,0820
 5.000,00
 5.000,00
 100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 1.000,00
0820
 0,00
 1.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 48 Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
 37.673,00
 0,00
 37.673,00
 100,00
 41.000,00
 42.000,00
3
Rashodi poslovanja
 37.673,00
0820
 0,00
 37.673,00
 100,00
 41.000,00
 42.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 3.000,00
0820,0820
 0,00
 3.000,00
 100,00
 17.000,00
 16.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 3.000,00
0820
 0,00
 3.000,00
 100,00
32
Materijalni rashodi
 29.673,00
0820,0820
 0,00
 29.673,00
 100,00
 18.000,00
 19.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 6.000,00
0820,0820
 0,00
 6.000,00
 100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 10.673,00
0820,0820
 0,00
 10.673,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 5.000,00
0820,0820
 0,00
 5.000,00
 100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 8.000,00
0820
 0,00
 8.000,00
 100,00
34
Financijski rashodi
 5.000,00
0820,0820
 0,00
 5.000,00
 100,00
 6.000,00
 7.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 5.000,00
0820,0820
 0,00
 5.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM
 8.000,00
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 8.000,00
0820
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 8.000,00
0820,0820
 0,00
 8.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 8.000,00
0820
 0,00
 8.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K200702 Drvena tradicijska kuća:Završeni radovi, konzer. rest. radovi, projek
 138.000,00
 138.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 54.000,00
 0,00
 54.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 54.000,00
0820
 0,00
 54.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 54.000,00
0820
 0,00
 54.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 54.000,00
0820
 0,00
 54.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 58 Pomoći ZM
 84.000,00
 0,00
 84.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 84.000,00
0820
 0,00
 84.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 84.000,00
0820
 0,00
 84.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
 84.000,00
0820
 0,00
 84.000,00
 100,00
Tekući projekt: T200701 "Stručni skup ":Aquaefest"
 45.000,00
 45.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 45.000,00
 0,00
 45.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 45.000,00
0820
 0,00
 45.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 45.000,00
0820
 0,00
 45.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 23.000,00
0820
 0,00
 23.000,00
 100,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
 2.000,00
0820
 0,00
 2.000,00
 100,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 20.000,00
0820
 0,00
 20.000,00
 100,00
Program: 2008 Sufinanciranje udruga i programa u kulturi i očuvanje kulturne baštine
 220.000,00
 220.000,00
 0,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
Aktivnost: A200801 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi
 220.000,00
 220.000,00
 0,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 220.000,00
 0,00
 220.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
3
Rashodi poslovanja
 220.000,00
082,0820
 0,00
 220.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
38
Ostali rashodi
 220.000,00
082,0820
 0,00
 220.000,00
 100,00
 250.000,00
 250.000,00
381
Tekuće donacije
 220.000,00
082,0820
 0,00
 220.000,00
 100,00
Program: 2010 Sport i rekreacija
 520.000,00
 521.000,00
 1.000,00
 100,19
 500.000,00
 500.000,00
Aktivnost: A201001 Sufinan. Zajednice sportskih udruga
 450.000,00
 450.000,00
 0,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 450.000,00
 0,00
 450.000,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
3
Rashodi poslovanja
 450.000,00
0810
 0,00
 450.000,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
38
Ostali rashodi
 450.000,00
0810
 0,00
 450.000,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
381
Tekuće donacije
 450.000,00
0810
 0,00
 450.000,00
 100,00
Aktivnost: A201003 Sufinanciranje udruga iz područja sporta
 70.000,00
 71.000,00
 1.000,00
 101,43
 150.000,00
 150.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 70.000,00
 1.000,00
 71.000,00
 101,43
 150.000,00
 150.000,00
3
Rashodi poslovanja
 70.000,00
0810,1090
 1.000,00
 71.000,00
 101,43
 150.000,00
 150.000,00
38
Ostali rashodi
 70.000,00
0810,1090
 1.000,00
 71.000,00
 101,43
 150.000,00
 150.000,00
381
Tekuće donacije
 70.000,00
0810,1090
 1.000,00
 71.000,00
 101,43
Glava: 002 06 OBRAZOVANJE
 3.856.849,00
 3.911.849,00
 55.000,00
 101,43
 4.060.000,00
 4.250.000,00
Program: 2011 Predškolski odgoj
 3.106.849,00
 3.161.849,00
 55.000,00
 101,77
 3.480.000,00
 3.670.000,00
Aktivnost: A201104 Sufinanciranje  privatnog i drugih vrtića
 450.000,00
 520.000,00
 70.000,00
 115,56
 450.000,00
 450.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 450.000,00
 70.000,00
 520.000,00
 115,56
 450.000,00
 450.000,00
3
Rashodi poslovanja
 450.000,00
0911
 70.000,00
 520.000,00
 115,56
 450.000,00
 450.000,00
38
Ostali rashodi
 450.000,00
0911
 70.000,00
 520.000,00
 115,56
 450.000,00
 450.000,00
381
Tekuće donacije
 450.000,00
0911
 70.000,00
 520.000,00
 115,56
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.
 142.000,00
 142.000,00
 0,00
 100,00
 150.000,00
 150.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 142.000,00
 0,00
 142.000,00
 100,00
 150.000,00
 150.000,00
3
Rashodi poslovanja
 142.000,00
0911,0960
 0,00
 142.000,00
 100,00
 150.000,00
 150.000,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
38
Ostali rashodi
 142.000,00
0911,0960
 0,00
 142.000,00
 100,00
 150.000,00
 150.000,00
381
Tekuće donacije
 142.000,00
0911,0960
 0,00
 142.000,00
 100,00
Korisnik: 31333 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE
 2.514.849,00
 2.499.849,00
‑15.000,00
 99,40
 2.880.000,00
 3.070.000,00
Aktivnost: A201101 Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost
 2.403.849,00
 2.403.849,00
 0,00
 100,00
 2.741.000,00
 2.931.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 1.597.000,00
 0,00
 1.597.000,00
 100,00
 1.891.000,00
 2.047.000,00
3
Rashodi poslovanja
 1.572.000,00
0911
 17.000,00
 1.589.000,00
 101,08
 1.846.000,00
 1.987.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 1.432.000,00
0911
 57.000,00
 1.489.000,00
 103,98
 1.846.000,00
 1.958.000,00
311
Plaće (Bruto)
 1.313.000,00
0911
 0,00
 1.313.000,00
 100,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 0,00
0911
 57.000,00
 57.000,00
 100,00
313
Doprinosi na plaće
 119.000,00
0911
 0,00
 119.000,00
 100,00
32
Materijalni rashodi
 140.000,00
0911,0911
‑40.000,00
 100.000,00
 71,43
 0,00
 29.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 0,00
0911
 2.000,00
 2.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 140.000,00
0911
‑42.000,00
 98.000,00
 70,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 25.000,00
0911
‑17.000,00
 8.000,00
 32,00
 45.000,00
 60.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 25.000,00
0911
‑17.000,00
 8.000,00
 32,00
 45.000,00
 60.000,00
422
Postrojenja i oprema
 25.000,00
0911,0911
‑17.000,00
 8.000,00
 32,00
Izvor financiranja: 19 Opći prihodi‑preneseni višak
 36.849,00
 0,00
 36.849,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 36.849,00
0911
 0,00
 36.849,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 36.849,00
0911,0911
 0,00
 36.849,00
 100,00
 0,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 36.849,00
0911
 0,00
 36.849,00
 100,00
Izvor financiranja: 37 Vlastiti prihodi DV
 7.000,00
 0,00
 7.000,00
 100,00
 8.000,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 7.000,00
0911
 0,00
 7.000,00
 100,00
 8.000,00
 10.000,00
32
Materijalni rashodi
 7.000,00
0911,0911
 0,00
 7.000,00
 100,00
 8.000,00
 10.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 7.000,00
0911
 0,00
 7.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 47 Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić
 713.000,00
 0,00
 713.000,00
 100,00
 785.000,00
 816.000,00
3
Rashodi poslovanja
 713.000,00
0911
 0,00
 713.000,00
 100,00
 785.000,00
 816.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 210.000,00
0911
 13.000,00
 223.000,00
 106,19
 22.000,00
 0,00
311
Plaće (Bruto)
 20.000,00
0911
 0,00
 20.000,00
 100,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 75.000,00
0911
 13.000,00
 88.000,00
 117,33
313
Doprinosi na plaće
 115.000,00
0911
 0,00
 115.000,00
 100,00
32
Materijalni rashodi
 496.000,00
0911,0911
‑11.000,00
 485.000,00
 97,78
 753.000,00
 805.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 119.000,00
0911
‑4.000,00
 115.000,00
 96,64

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
322
Rashodi za materijal i energiju
 272.000,00
0911
‑8.000,00
 264.000,00
 97,06
323
Rashodi za usluge
 87.000,00
0911
 4.000,00
 91.000,00
 104,60
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
 18.000,00
0911
‑3.000,00
 15.000,00
 83,33
34
Financijski rashodi
 7.000,00
0911
‑2.000,00
 5.000,00
 71,43
 10.000,00
 11.000,00
343
Ostali financijski rashodi
 7.000,00
0911
‑2.000,00
 5.000,00
 71,43
Izvor financiranja: 57 Pomoći  za DV
 32.000,00
 0,00
 32.000,00
 100,00
 46.000,00
 46.000,00
3
Rashodi poslovanja
 32.000,00
0911
 0,00
 32.000,00
 100,00
 46.000,00
 46.000,00
32
Materijalni rashodi
 32.000,00
0911,0911
 0,00
 32.000,00
 100,00
 46.000,00
 46.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 32.000,00
0911
 0,00
 32.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 67 Donacije DV
 18.000,00
 0,00
 18.000,00
 100,00
 11.000,00
 12.000,00
3
Rashodi poslovanja
 18.000,00
0911
 0,00
 18.000,00
 100,00
 11.000,00
 12.000,00
32
Materijalni rashodi
 18.000,00
0911,0911
 0,00
 18.000,00
 100,00
 11.000,00
 12.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 2.000,00
0911
 0,00
 2.000,00
 100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 8.000,00
0911
 0,00
 8.000,00
 100,00
323
Rashodi za usluge
 8.000,00
0911
 0,00
 8.000,00
 100,00
Aktivnost: A201102 Financiranje programa male škole
 75.000,00
 75.000,00
 0,00
 100,00
 79.000,00
 79.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 72.000,00
 0,00
 72.000,00
 100,00
 79.000,00
 79.000,00
3
Rashodi poslovanja
 72.000,00
0911
 0,00
 72.000,00
 100,00
 79.000,00
 79.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 41.000,00
0911
 0,00
 41.000,00
 100,00
 45.000,00
 45.000,00
311
Plaće (Bruto)
 32.000,00
0911
 0,00
 32.000,00
 100,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
 3.000,00
0911
 0,00
 3.000,00
 100,00
313
Doprinosi na plaće
 6.000,00
0911
 0,00
 6.000,00
 100,00
32
Materijalni rashodi
 31.000,00
0911,0911
 0,00
 31.000,00
 100,00
 34.000,00
 34.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 6.000,00
0911
 0,00
 6.000,00
 100,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 25.000,00
0911
 0,00
 25.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 57 Pomoći  za DV
 3.000,00
 0,00
 3.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 3.000,00
0911
 0,00
 3.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 3.000,00
0911,0911
 0,00
 3.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
322
Rashodi za materijal i energiju
 3.000,00
0911
 0,00
 3.000,00
 100,00
Aktivnost: A201103 Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda
 16.000,00
 16.000,00
 0,00
 100,00
 13.000,00
 13.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 16.000,00
 0,00
 16.000,00
 100,00
 13.000,00
 13.000,00
3
Rashodi poslovanja
 16.000,00
0911
 0,00
 16.000,00
 100,00
 13.000,00
 13.000,00
32
Materijalni rashodi
 16.000,00
0911
 0,00
 16.000,00
 100,00
 13.000,00
 13.000,00
323
Rashodi za usluge
 16.000,00
0911
 0,00
 16.000,00
 100,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Aktivnost: A201105 Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.
 20.000,00
 5.000,00
‑15.000,00
 25,00
 47.000,00
 47.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 20.000,00
‑15.000,00
 5.000,00
 25,00
 47.000,00
 47.000,00
3
Rashodi poslovanja
 20.000,00
0911
‑15.000,00
 5.000,00
 25,00
 47.000,00
 47.000,00
31
Rashodi za zaposlene
 17.000,00
0911
‑12.000,00
 5.000,00
 29,41
 42.000,00
 42.000,00
311
Plaće (Bruto)
 14.500,00
0911
‑10.500,00
 4.000,00
 27,59
312
Ostali rashodi za zaposlene
 1.000,00
0911
‑1.000,00
 0,00
 0,00
313
Doprinosi na plaće
 1.500,00
0911
‑500,00
 1.000,00
 66,67
32
Materijalni rashodi
 3.000,00
0911
‑3.000,00
 0,00
 0,00
 5.000,00
 5.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
 3.000,00
0911
‑3.000,00
 0,00
 0,00
Program: 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva
 350.000,00
 350.000,00
 0,00
 100,00
 180.000,00
 180.000,00
Aktivnost: A201201 Najam školskog prostora JPP
 80.000,00
 80.000,00
 0,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 80.000,00
 0,00
 80.000,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
3
Rashodi poslovanja
 80.000,00
0912
 0,00
 80.000,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
32
Materijalni rashodi
 80.000,00
0912
 0,00
 80.000,00
 100,00
 80.000,00
 80.000,00
323
Rashodi za usluge
 80.000,00
0912
 0,00
 80.000,00
 100,00
Aktivnost: A201202 Sufinanciranje produženog boravka i izvannastavnih aktivnosti učenika
 120.000,00
 120.000,00
 0,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
3
Rashodi poslovanja
 120.000,00
0912
 0,00
 120.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
 120.000,00
0912
 0,00
 120.000,00
 100,00
 100.000,00
 100.000,00
366
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 120.000,00
0912
 0,00
 120.000,00
 100,00
Aktivnost: A201203 Nabava instrumenata za izvođenje nastavnog programa Glazbene škole
 150.000,00
 150.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 150.000,00
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 150.000,00
0912
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 150.000,00
0912
 0,00
 150.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
422
Postrojenja i oprema
 150.000,00
0912
 0,00
 150.000,00
 100,00
Program: 2013 Srednjoškolsko i  visoko obrazovanje
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 100,00
 400.000,00
 400.000,00
Aktivnost: A201301 Stipendije i nagrade učenicima i studentima
 400.000,00
 400.000,00
 0,00
 100,00
 400.000,00
 400.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 400.000,00
 0,00
 400.000,00
 100,00
 400.000,00
 400.000,00
3
Rashodi poslovanja
 400.000,00
0980
 0,00
 400.000,00
 100,00
 400.000,00
 400.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru
 400.000,00
0980
 0,00
 400.000,00
 100,00
 400.000,00
 400.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 400.000,00
0980
 0,00
 400.000,00
 100,00
Glava: 002 07 SOCIJALNA ZAŠTITA , HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
 460.000,00
 440.000,00
‑20.000,00
 95,65
 610.000,00
 610.000,00
Program: 2014 Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr
 460.000,00
 440.000,00
‑20.000,00
 95,65
 610.000,00
 610.000,00
Aktivnost: A201401 Socijalni program
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
3
Rashodi poslovanja
 200.000,00
1070
 0,00
 200.000,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru
 200.000,00
1070
 0,00
 200.000,00
 100,00
 350.000,00
 350.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 200.000,00
1070
 0,00
 200.000,00
 100,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
Aktivnost: A201402 Pomoć za drva
 60.000,00
 40.000,00
‑20.000,00
 66,67
 60.000,00
 60.000,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 60.000,00
‑20.000,00
 40.000,00
 66,67
 60.000,00
 60.000,00
3
Rashodi poslovanja
 60.000,00
1060
‑20.000,00
 40.000,00
 66,67
 60.000,00
 60.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru
 60.000,00
1060
‑20.000,00
 40.000,00
 66,67
 60.000,00
 60.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 60.000,00
1060
‑20.000,00
 40.000,00
 66,67
Aktivnost: A201403 Sufinanciranje prog i proj. koje provode  Udruge
 200.000,00
 200.000,00
 0,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
3
Rashodi poslovanja
 200.000,00
1090
 0,00
 200.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
38
Ostali rashodi
 200.000,00
1090
 0,00
 200.000,00
 100,00
 200.000,00
 200.000,00
381
Tekuće donacije
 200.000,00
1090
 0,00
 200.000,00
 100,00
Glava: 002 08 RAZVOJ TURIZMA I UNAPREĐENJE ZAJEDNICE
 415.000,00
 315.000,00
‑100.000,00
 75,90
 200.000,00
 100.000,00
Program: 2016 Prostorno uređenje
 415.000,00
 315.000,00
‑100.000,00
 75,90
 200.000,00
 100.000,00
Kapitalni projekt: K201601 Prostorno planiranje
 0,00
 200.000,00
 200.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 0,00
 185.000,00
 185.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
0620
 185.000,00
 185.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
0620,0620
 185.000,00
 185.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 0,00
0620
 185.000,00
 185.000,00
 100,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 0,00
 15.000,00
 15.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 0,00
0620
 15.000,00
 15.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 0,00
0620
 15.000,00
 15.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 0,00
0620
 15.000,00
 15.000,00
 100,00
Kapitalni projekt: K201602 Strategija razvoja Grada Varaždinske Toplice
 115.000,00
 115.000,00
 0,00
 100,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 52 Pomoći prijenos EU sredstava
 115.000,00
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 115.000,00
0620
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 115.000,00
0620
 0,00
 115.000,00
 100,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 115.000,00
0620
 0,00
 115.000,00
 100,00
Tekući projekt: T201601 Prostorno planiranje
 300.000,00
 0,00
‑300.000,00
 0,00
 200.000,00
 100.000,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 85.000,00
‑85.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
3
Rashodi poslovanja
 35.000,00
0620
‑35.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
32
Materijalni rashodi
 35.000,00
0620
‑35.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 35.000,00
0620
‑35.000,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 50.000,00
0620
‑50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 50.000,00
0620,0620
‑50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 50.000,00
0620
‑50.000,00
 0,00
 0,00
Izvor financiranja: 49 Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.
 15.000,00
‑15.000,00
 0,00
 0,00
 10.000,00
 10.000,00
3
Rashodi poslovanja
 15.000,00
0620
‑15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Pozicija
Vrsta rashoda i izdataka
Planirano 2019.
Klas.
Broj konta
Pove./smanj.

Novi plan 2019.
Index
Projekcija 2020.
Projekcija 2021.
32
Materijalni rashodi
 15.000,00
0620
‑15.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
323
Rashodi za usluge
 15.000,00
0620
‑15.000,00
 0,00
 0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 0,00
0620
 0,00
 0,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 0,00
0620,0620
 0,00
 0,00
 100,00
 10.000,00
 10.000,00
Izvor financiranja: 51 Pomoći iz proračuna
 200.000,00
‑200.000,00
 0,00
 0,00
 190.000,00
 90.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
 200.000,00
0620
‑200.000,00
 0,00
 0,00
 190.000,00
 90.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 200.000,00
0620,0620
‑200.000,00
 0,00
 0,00
 190.000,00
 90.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
 200.000,00
0620
‑200.000,00
 0,00
 0,00

Članak 2.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Grada  Varaždinske Toplice za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu  stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

                                                                                                   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
                                                                                                                  Franjo Prstec